常德市委防范处理邪教办2017年部门预算编制说明-凯发k8游戏

一、部门职能职责

掌握全市有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的问题，收集有关信息，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出有针对性的工作建议，为党委、政府决策当好参谋助手；协调有关与“法轮功”斗争及防范处理邪教警示教育、“无邪教创建”、教育转化与巩固及社会宣传教育等工作；处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的协调、指导工作，防范和处理邪教问题领导小组的日常工作，督促协调领导小组会议决定事项的落实；市委防范和处理邪教问题领导小组交办的其他工作；完成上级部署的防范处理邪教及对社会有危害的气功组织问题的工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市委防范处理邪教办预算只包括机关本级预算，下设综合科、情报信息科、宣传教育科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障本办基本运行的经费，也包括我办各类专项工作经费

1.收入预算。2017年年初预算数256.28万元，其均为一般公共预算财政拨款。

2.支出预算。2017年年初预算数256.28万元，其中，一般公共服务240.8万元，社会保障和就业4.82万元，住房保障支出10.66万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入256.28万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年一般公共预算基本支出186.28万元，其中：人员经费115.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核奖等；公用经费54.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车辆运行费、会议费、公务接待费、劳务费等。

2.项目支出： 2017年一般公共预算项目支出70万元，是指单位各类专项工作经费支出。包括教育转化培训基地经费，防控经费，涉外工作经费，警示教育、网宣、涉网工作经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委防范处理邪教办2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市委防范处理邪教办运行经费财政拨款预算124.98万元，较2016年预算增加5.48万元，增长4.5%。

2.三公经费预算情况。2017年市委防范处理邪教办“三公”经费预算14.56万元，其中：公务接待支出7.50万元，公务用车购置及运行支出7.06万元（公车运行维护费7.06万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少0.71万元，下降5%。其减少原因为公车改革导致的公车运行维护费减少及公务接待的减少。

3.政府采购情况。2017年市委防范处理邪教办政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市委防范处理邪教办共有车辆1台，其中：公务车辆1台。