常德市政法委2022年部门决算公开-凯发k8游戏

索引号：	dw027-20231128-508116	所属主题：	财政预决算
公开责任部门：		发文日期：	2023-08-24

常德市政法委2022年部门决算公开

来源：发布时间：2023-08-24 10:55:35 【字体：】

中共常德市委

政法委员会

2022年部门决算公开

第一部分中共常德市委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市委政法

委员会部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

（三）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（四）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导的协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（五）组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

（六）组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

（七）协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和填干部队伍。

（八）组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

（九）指导下级政法委员会的工作。

（十）承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市委政法委员会单位内设机构包括：本单位内设科室14个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室、政治部、研究室、宣传科、政治安全科、国家安全科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、、执法监督室、涉法涉诉信访科、法治科、直属机关党委等。

所属事业单位分别是：社会治理指挥中心。

（二）决算单位构成。中共常德市委政法委员会部门2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为中共常德市委政法委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共常德市委政法委员会					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,397.19	一、一般公共服务支出	15		1,980.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17		0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18		130.80
五、事业收入	5	0.00	……	19
六、经营收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	20		174.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	21		31.76
八、其他收入	8	1.40	……	22
	9		十九、住房保障支出	23		81.10
本年收入合计	10	2,398.59	……	24
	11		本年支出合计	25		2,398.59
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26		0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27		0.00
总计	14	2,398.59	总计	28		2,398.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表z01收入支出决算总表。

收入决算表
									公开02表
部门：	中共常德市委政法委员会							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		2,398.59	2,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1.40
201	一般公共服务支出	1,980.49	1,979.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010308	信访事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2011105	派驻派出机构	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,312.06	1,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1.40
2013101	行政运行	416.81	416.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	895.25	893.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1.40
20136	其他共产党事务支出	660.92	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013601	行政运行	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
204	公共安全支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20406	司法	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2040602	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20499	其他公共安全支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2049902	国家司法救助支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	174.44	174.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z03收入决算表

支出决算表
																公开03表
部门：	中共常德市委政法委员会														单位：万元
项目			本年支出合计				基本支出	项目支出		上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1				2	3		4			5			6
合计			2,398.59				2,260.01	138.58		0.00			0.00			0.00
201		一般公共服务支出	1,980.49				1,841.91	138.58		0.00			0.00			0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40				2.40	0.00		0.00			0.00			0.00
2010308		信访事务	2.40				2.40	0.00		0.00			0.00			0.00
20111		纪检监察事务	5.12				5.12	0.00		0.00			0.00			0.00
2011105		派驻派出机构	5.12				5.12	0.00		0.00			0.00			0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,312.06				1,286.06	26.00		0.00			0.00			0.00
2013101		行政运行	416.81				416.81	0.00		0.00			0.00			0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	895.25				869.25	26.00		0.00			0.00			0.00
20136		其他共产党事务支出	660.92				548.33	112.58		0.00			0.00			0.00
2013601		行政运行	188.76				188.73	0.04		0.00			0.00			0.00
2013699		其他共产党事务支出	472.15				359.61	112.55		0.00			0.00			0.00
204		公共安全支出	130.80				130.80	0.00		0.00			0.00			0.00
20406		司法	33.00				33.00	0.00		0.00			0.00			0.00
2040602		一般行政管理事务	33.00				33.00	0.00		0.00			0.00			0.00
20499		其他公共安全支出	97.80				97.80	0.00		0.00			0.00			0.00
2049902		国家司法救助支出	97.80				97.80	0.00		0.00			0.00			0.00
208		社会保障和就业支出	174.44				174.44	0.00		0.00			0.00			0.00
20805		行政事业单位养老支出	170.35				170.35	0.00		0.00			0.00			0.00
2080501		行政单位离退休	100.67				100.67	0.00		0.00			0.00			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68				69.68	0.00		0.00			0.00			0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.09				4.09	0.00		0.00			0.00			0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4.09				4.09	0.00		0.00			0.00			0.00
210		卫生健康支出	31.76				31.76	0.00		0.00			0.00			0.00
21004		公共卫生	31.76				31.76	0.00		0.00			0.00			0.00
2100499		其他公共卫生支出	31.76				31.76	0.00		0.00			0.00			0.00
221		住房保障支出	81.10				81.10	0.00		0.00			0.00			0.00
22102		住房改革支出	81.10				81.10	0.00		0.00			0.00			0.00
2210201		住房公积金	81.10				81.10	0.00		0.00			0.00			0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
部门：中共常德市委政法委员会																	单位：万元
收入						支出
项目				行次	金额	项目			行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次					1	栏次					2	3		4			5
一、一般公共预算财政拨款				1	2,397.19	一、一般公共服务支出			17		1,979.09	1,979.09		0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00	二、外交支出			18		0.00	0.00		0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款				3	0.00	三、国防支出			19		0.00	0.00		0.00			0.00
				4		四、公共安全支出			20		130.80	130.80		0.00			0.00
				5		……			21
				6		八、社会保障和就业支出			22		174.44	174.44		0.00			0.00
				7		九、卫生健康支出			23		31.76	31.76		0.00			0.00
				8		……			24
				9		十九、住房保障支出			25		81.10	81.10		0.00			0.00
				10		……			26
本年收入合计				11		本年支出合计			27		2,397.19	2,397.19		0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余				12	2,397.19	年末财政拨款结转和结余			28		0.00	0.00		0.00			0.00
一般公共预算财政拨款				13	0.00				29
政府性基金预算财政拨款				14	0.00				30
国有资本经营预算财政拨款				15	0.00				31
总计				16	2,397.19	总计			32		2,397.19	2,397.19		0.00			0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表z01_1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共常德市委政法委员会公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,397.19	2,258.61	138.58
201	一般公共服务支出	1,979.09	1,840.51	138.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00
2010308	信访事务	2.40	2.40	0.00
20111	纪检监察事务	5.12	5.12	0.00
2011105	派驻派出机构	5.12	5.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,310.66	1,284.66	26.00
2013101	行政运行	416.81	416.81	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	893.85	867.85	26.00
20136	其他共产党事务支出	660.92	548.33	112.58
2013601	行政运行	188.76	188.73	0.04
2013699	其他共产党事务支出	472.15	359.61	112.55
204	公共安全支出	130.80	130.80	0.00
20406	司法	33.00	33.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.80	97.80	0.00
2049902	国家司法救助支出	97.80	97.80	0.00
208	社会保障和就业支出	174.44	174.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.35	170.35	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.68	69.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00
21004	公共卫生	31.76	31.76	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.76	31.76	0.00
221	住房保障支出	81.10	81.10	0.00
22102	住房改革支出	81.10	81.10	0.00
2210201	住房公积金	81.10	81.10	0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：中共常德市委政法委员会公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称			决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称				决算数
301	工资福利支出			1,027.63		302	商品和服务支出		556.58		307	债务利息及费用支出				0.00
30101	基本工资			208.95		30201	办公费		62.89		30701	国内债务付息				0.00
30102	津贴补贴			162.19		30202	印刷费		47.05		30702	国外债务付息				0.00
30103	奖金			391.49		30203	咨询费		0.00		310	资本性支出				350.55
30106	伙食补助费			0.00		30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建				0.00
30107	绩效工资			10.43		30205	水费		0.07		31002	办公设备购置				19.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			51.14		30206	电费		0.00		31003	专用设备购置				0.00
30109	职业年金缴费			0.00		30207	邮电费		14.07		31005	基础设施建设				0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			0.00		30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮				0.00
30111	公务员医疗补助缴费			0.00		30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新				311.93
30112	其他社会保障缴费			26.67		30211	差旅费		9.35		31008	物资储备				0.00
30113	住房公积金			81.10		30212	因公出国（境）费用		0.00		31009	土地补偿				0.00
30114	医疗费			0.00		30213	维修（护）费		16.71		31010	安置补助				0.00
30199	其他工资福利支出			95.68		30214	租赁费		0.33		31011	地上附着物和青苗补偿				0.00
303	对个人和家庭的补助			323.84		30215	会议费		12.07		31012	拆迁补偿				0.00
30301	离休费			16.74		30216	培训费		12.80		31013	公务用车购置				19.57
30302	退休费			12.37		30217	公务接待费		4.74		31019	其他交通工具购置				0.00
30303	退职（役）费			0.00		30218	专用材料费		1.03		31021	文物和陈列品购置				0.00
30304	抚恤金			0.00		30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置				0.00
30305	生活补助			0.46		30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出				0.00
30306	救济费			196.80		30226	劳务费		21.28		399	其他支出				0.00
30307	医疗费补助			0.00		30227	委托业务费		0.00		39906	赠与				0.00
30308	助学金			0.00		30228	工会经费		29.19		39907	国家赔偿费用支出				0.00
30309	奖励金			0.00		30229	福利费		53.05		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00
30310	个人农业生产补贴			0.00		30231	公务用车运行维护费		17.71		39999	其他支出				0.00
30311	代缴社会保险费			0.00		30239	其他交通费用		66.59
30399	其他对个人和家庭的补助			97.47		30240	税金及附加费用		0.00
						30299	其他商品和服务支出		187.65
人员经费合计				1,351.48		公用经费合计										907.13
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：	中共常德市委政法委员会													单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出							年末结转和结余
科目代码		科目名称	小计					基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5		6
合计			我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。





注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：中共常德市委政法委员会				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：中共常德市委政法委员会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车 ‎购置费	公务用车 ‎运行维护费	小计	公务用车 ‎购置费	因公出国（境）费	公务用车 ‎运行维护费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.02	0.00	37.28	19.57	17.71	4.74	42.02	0.00	37.28	19.57	17.71	4.74
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

‎

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,398.59万元。与上年相比，增加95.82万元，增长4.16%，主要是因为政策性人员工资调标增加收入。支出总计2,398.59万元。与上年相比，减少102.18万元，减少4.09%，主要是因为年末无结余无财政应返还额度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,398.59万元，其中：财政拨款收入2,397.19万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.4万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,398.59万元，其中：基本支出2,260.01万元，占94.22%；项目支出138.58万元，占5.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,397.19万元，与上年相比，增加94.42万元,增长4.09%，主要是因为人员增加及增加在职退休人员基础绩效奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,397.19万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出减少103.58万元，减少4.14%，主要是因为政策性压减公用经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,397.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,979.09万元，占82.56%；公共安全（类）支出130.8万元，占5.46%；社会保障和就业（类）支出174.44万元，占7.28%；卫生健康（类）支出31.76万元，占1.32%；住房保障（类）支出81.1万元，占3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,786.8万元，支出决算数为2,397.19万元，完成年初预算的134.16%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为416.81万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为717.4万元，支出决算为893.85万元，完成年初预算的124.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为920.93万元，支出决算为188.76万元，完成年初预算的20.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为472.15万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

7、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.8万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.67万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为69.68万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.52万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.76万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.27万元，支出决算为81.1万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,258.61万元，其中：

人员经费1,351.48万元，占基本支出的59.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费907.13万元，占基本支出的40.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.02万元，支出决算为42.02万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.57万元，减少43%，减少的主要原因是减少业务往来交流、减少接待餐费。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.57万元，由于上年数为零无法计算百分比，增长的主要原因是本年度新置换公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为17.71万元，支出决算为17.71万元，完成预算的100%，与上年相比增加9.89万元，增长126.51%，增长的主要原因是车辆老化，公务车维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.74万元，占11.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.28万元，占88.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为4.74万元，全年共接待来访团组67个、来宾502人次，主要是接待中央扫黑除恶督导组、省委政法委、部分市州政法委、各区县（市）政法委发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.28万元，其中：公务用车购置费19.57万元，中共常德市委政法委员会单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.71万元，主要是所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出907.13万元，比上年决算数减少129.3 万元，降低12.48%。主要原因是：政策性压减公用经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.07万元，用于召开三类一般工作性性会议，人数1235人，内容为平安建设综治、维稳安保、扫黑除恶、执法监督工作等；开支培训费12.8万元，用于开展基层综治维稳骨干培训、全市政法干部政治轮训，人数586人，内容为开展基层综治维稳骨干培训、全市政法干部政治轮训等；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

市委政法委（本级）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，因内容涉密，依法不公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分附件

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常德市政法委2022年部门决算公开

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