中共常德市委政法委员会2021年度部门决算公开　 -凯发k8游戏

中共常德市委

政法委员会

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分中共常德市委政法委员会单位概况

1、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市委政法委员会单位概况

一、部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2.组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导的协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5.组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

6.组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7.协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和填干部队伍。

8.组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9.指导下级政法委员会的工作。

10.承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室15个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

 内设科室分别是：办公室、政治部、研究室、宣传科、政治安全科、国家安全科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、社会治理指挥中心、执法监督室、涉法涉诉信访科、法治科、直属机关党委等。

   所属事业单位分别是：无。

   （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为中共常德市委政法委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：中共常德市委政法委员会                                                                                           公开05表

                                                                                                                           单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：中共常德市委政法委员会                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表f03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共常德市委政法委员会                                                                                                   公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

     
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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2302.77万元。与上年相比，增加405.48万元，增长21.37%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。支出总计2500.77万元。与上年相比，增加238.22万元，增长10.53%，主要是因为基本支出增加。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2302.77万元，其中：财政拨款收入2302.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2500.77万元，其中：基本支出2370.70万元，占94.79%；项目支出130.07万元，占5.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2302.77万元，与上年相比，增加405.48万元,增长21.37%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。财政拨款支出总计2500.77万元。与上年相比，增加238.22万元，增长10.53%，主要是因为基本支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2500.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加238.22万元，增长10.53%，主要是因为基本支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2500.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2216.16万元，占88.62%；公共安全支出90.93万元，占3.64%;社会保障和就业支出111.26万元，占比4.45%；住房保障支出82.42万元，占比3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1522.29万元，支出决算数为2500.77万元，完成年初预算的164.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为586.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整、增加。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

6、年初预算为677.07万元，支出决算为574.17万元，完成年初预算的84.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为789.41万元，支出决算为675.33万元，完成年初预算的85.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为353.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整、增加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加。

9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中增加。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为55.81万元，支出决算为107.16万元，完成年初预算的192.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2370.70万元，其中：人员经费1334.27万元，占基本支出的56.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1036.43万元，占基本支出的55.28%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.00万元，支出决算为16.13万元，完成预算的35.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。

公务接待费支出预算为28.00万元，支出决算为8.31万元，完成预算的29.68%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少公务接待，与上年相比减少0.83万元，减少9.12%,减少的主要原因是疫情原因减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。    

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为7.82万元，完成预算的43.44%，决算数小于预算数的主要原因是减少车辆维修，合理安排公务出行，与上年相比减少14.39万元，减少64.8%,减少的主要原因是减少车辆维修，合理安排公务出行。

   （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算8.31万元，占51.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.82万元，占48.48%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为8.31万元，全年共接待来访团组80个、来宾792人次，主要是接待中央扫黑除恶督导组、省委政法委、部分市州政法委、各区县（市）政法委发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.82万元，主要是油卡充值、维修、保养、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

   九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出1036.43万元，比年初预算数增加881.02万元，增长566.9%，主要原因是：非特定目标的项目支出决算包含在内。比上年决算数增加179.60万元，增长20.96%，主要原因是：编制人数增加，人员经费相应增加。

   十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费20.62万元，用于召开三类一般工作性性会议，人数1235人，内容为扫黑除恶工作、综治工作、执法监督工作等；开支培训费32.24万元，用于开展基层综治维稳骨干培训、全市政法干部政治轮训，人数486人；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

   十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额29.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.8万元。授予中小企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

市委政法委（本级）预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

第四部分

名词解释

‎  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

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2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一） 机构设置

根据市编委办核定，市委政法委内设机构科室15个，包括办公室、政治部、研究室、宣传科、政治安全科、国家安全科、综治督导科、维稳指导科、基层社会治理科、社会治理指挥中心、执法监督室、涉法涉诉信访科、法治科、直属机关党委等，所属单位无。

（二）人员情况

截止2021年底，市委政法委有在职在编干部39人，其中行政编制32人，工勤编2人，事业编5人。

（三） 职能职责

1.根据党的路线、方针、政策和省委、市委的部署，统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

2.组织、协调、指导维护社会稳定的工作，组织、协调重大群体性事件的处置。

3.检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导的协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5.组织、协调社会管理综合治理工作，推动社会管理综合治理各项措施的落实。

6.组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。

7.协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和填干部队伍。

8.组织查处政法系统领导班子、干警中有重大影响的违法违纪案件。

9.指导下级政法委员会的工作。

10.承办市委、市政府和省委政法委员会交办的其他事项。

（四）财务情况

市委政法委为财政全额拨款单位，2021年预算1522.29万元，支出2500.77万元。

（五）绩效目标

   市委政法委2021年绩效总体目标为：雪亮工程监控探头联网，不发生重大群体性事件及规模集访，提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，确保特护期信访秩序稳定，重大风险防控和维护社会稳定。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年市委政法委基本支出2370.70万元，其中人员经费1334.27万元，公用经费1036.43万元。

（二）项目支出情况

2021年市委政法委期基本支出130.07万元。

三、政府性基金预算支出情况

   无。

四、国有资本经营预算支出情况

   无。

五、社会保险基金预算支出情况

   无。

六、部门整体支出绩效情况

2021年市委政法委部门整体支出绩效目标全部完成，有效维护了社会稳定，扫黑除恶水平显著提高、信访秩序持续稳定、政法队伍形象有力维护、扫黑除恶长效机制不断健全、政法领域改革稳步推进。在全省综治民调考核中获得第一，服务对象和单位职工满意度超过预期目标值。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）稳定形势依然严峻；

（二）基层基础建设有待加强；

（三）安全隐患依然存在；

（四）司法改革仍需加强。

八、有关建议

（一）加强业务培训。组织单位人员认真学习相关法规、制度。

（二）加强内部管理。严格落实财务管理制度，合理高效利用财政资金。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据保密部门有关规定，市委政法委工作经费使用情况和整体支出绩效自评结果申请不公开。

十、其他需要说明的情况

   无。